Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003324
Monto de la Factura
₲ 29.766.436
Nro. Solicitud de Transferencia
156742
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.037.818
Retención DNCP
₲ 104.994
Retención IVA
₲ 811.812
Retención Renta
₲ 811.812
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
AC-13003-18-32982
Monto Contrato
₲ 61.390.306
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.111.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.111.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321757
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO - SEGUNDO LLAMADO - AD REFEREMDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico