Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002219
Monto de la Factura
₲ 531.675
Nro. Solicitud de Transferencia
190274
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.800
Retención DNCP
₲ 1.875
Retención IVA
₲ 14.500
Retención Renta
₲ 14.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
AC-13003-18-32747
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.662.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.662.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313882
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico