Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002146
Monto de la Factura
₲ 58.245
Nro. Solicitud de Transferencia
138884
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
08-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.862
Retención DNCP
₲ 205
Retención IVA
₲ 1.589
Retención Renta
₲ 1.589
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
AC-13003-18-32747
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.662.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.662.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313882
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico