Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002145
Monto de la Factura
₲ 3.828.060
Nro. Solicitud de Transferencia
138884
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
08-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.605.753
Retención DNCP
₲ 13.503
Retención IVA
₲ 104.402
Retención Renta
₲ 104.402
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
AC-13003-18-32747
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.662.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.662.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313882
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico