Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008080
Monto de la Factura
₲ 1.876.602
Nro. Solicitud de Transferencia
91476
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.876.602
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0957
Monto Contrato
₲ 21.826.602
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.510.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.510.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)