Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014472
Monto de la Factura
₲ 105.571.350
Nro. Solicitud de Transferencia
107448
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.571.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0701
Monto Contrato
₲ 224.555.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.231.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.231.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)