Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 6.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95945
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYAS SRL
RUC
80019554-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0750
Monto Contrato
₲ 6.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.848.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.848.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198730
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, FRAZADAS, TELAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)