Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001779
Monto de la Factura
₲ 4.546.115
Nro. Solicitud de Transferencia
90200
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.546.115
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA CHACO REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80053728-9
Número de Contrato
03/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0205
Monto Contrato
₲ 21.672.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.733.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.733.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199514
Nombre de la Licitación
Productos Alimenticios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
13ra Región Sanitaria - AMAMBAY