Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001140
Monto de la Factura
₲ 11.739.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36442
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2011
Fecha de la Transferencia
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.739.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
42/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0231
Monto Contrato
₲ 80.158.714
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.816.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.816.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199105
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional