Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0149615
Monto de la Factura
₲ 1.621.152
Nro. Solicitud de Transferencia
105789
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.621.152
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
49/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0699
Monto Contrato
₲ 493.550.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.256.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.256.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)