Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0086996
Monto de la Factura
₲ 1.751.940
Nro. Solicitud de Transferencia
105746
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.751.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0642
Monto Contrato
₲ 1.751.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.666.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.666.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198661
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina para los servicios de la Septima Region Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
7ma Región Sanitaria - ITAPUA