Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000376
Monto de la Factura
₲ 6.512.800
Nro. Solicitud de Transferencia
83418
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.512.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO GIMENEZ MARTINEZ
RUC
2094906-5
Número de Contrato
011-2010
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0233
Monto Contrato
₲ 12.527.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.913.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.913.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191707
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA