Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0601435
Monto de la Factura
₲ 36.228.960
Nro. Solicitud de Transferencia
45031
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2011
Fecha de la Transferencia
24-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.228.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
55/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0961
Monto Contrato
₲ 36.228.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.453.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.453.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)