Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002585
Monto de la Factura
₲ 38.535.300
Nro. Solicitud de Transferencia
38940
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
17-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.535.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0728
Monto Contrato
₲ 54.398.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.102.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.102.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198971
Nombre de la Licitación
ADQ.DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)