Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001953
Monto de la Factura
₲ 44.459.140
Nro. Solicitud de Transferencia
94828
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.459.140
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
1/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0680
Monto Contrato
₲ 44.459.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.709.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.709.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198853
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para personas
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero