Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 14.218.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39405
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
28-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.218.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL LOPEZ SAMANIEGO
RUC
850837-2
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0946
Monto Contrato
₲ 14.218.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.521.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.521.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192693
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALA DE IMAGENES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma