Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041059
Monto de la Factura
₲ 9.301.420
Nro. Solicitud de Transferencia
102549
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.301.420
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0601
Monto Contrato
₲ 9.301.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.956.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.956.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202195
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos, Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional