Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001357
Monto de la Factura
₲ 9.724.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92534
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.724.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0219
Monto Contrato
₲ 16.448.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.642.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.642.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197243
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Productos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL