Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023040
Monto de la Factura
₲ 70.784.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115549
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.784.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0697
Monto Contrato
₲ 134.089.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.119.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.119.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)