Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0138365
Monto de la Factura
₲ 135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83333
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0279
Monto Contrato
₲ 4.742.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.515.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.515.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197243
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Productos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL