Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 4.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77149
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2010
Fecha de la Transferencia
13-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.595.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS PATIÑO
RUC
691105-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0080
Monto Contrato
₲ 4.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.369.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.369.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari