Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 2.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92674
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.125.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS ROTELA CHAPARRO
RUC
2173302-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0153
Monto Contrato
₲ 2.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.020.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.020.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198255
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari