Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001479
Monto de la Factura
₲ 2.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107500
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO JAVIER SANCHEZ FARIÃA
RUC
3303389-7
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0703
Monto Contrato
₲ 2.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.586.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.586.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198661
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina para los servicios de la Septima Region Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
7ma Región Sanitaria - ITAPUA