Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004577
Monto de la Factura
₲ 227.800.650
Nro. Solicitud de Transferencia
63581
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.800.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
66/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0931
Monto Contrato
₲ 227.800.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.074.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.074.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)