Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001975
Monto de la Factura
₲ 7.141.906
Nro. Solicitud de Transferencia
115221
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.141.906
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
16/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0486
Monto Contrato
₲ 28.661.031
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.263.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.263.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191260
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)