Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002973
Monto de la Factura
₲ 61.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116099
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.580.480
Retención DNCP
₲ 219.520
Retención IVA
₲ 1.680.000
Retención Renta
₲ 1.120.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
59/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-27922
Monto Contrato
₲ 188.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.951.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.951.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291193
Nombre de la Licitación
Seguro Odontologico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil