Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0022443
Monto de la Factura
₲ 30.809.960
Nro. Solicitud de Transferencia
99132
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.652.847
Retención DNCP
₲ 114.810
Retención IVA
₲ 456.540
Retención Renta
₲ 585.763
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KEOPS GROUP S.A.
RUC
80068715-9
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-26861
Monto Contrato
₲ 52.884.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.281.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.281.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313907
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA LPN Nº 03/2016
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia