Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0029000
Monto de la Factura
₲ 1.684.800
Nro. Solicitud de Transferencia
31131
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.678.061
Retención DNCP
₲ 6.739
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-30046
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.910.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.910.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307548
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil