Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0012097
Monto de la Factura
₲ 142.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51157
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.515
Retención DNCP
₲ 508
Retención IVA
₲ 3.886
Retención Renta
₲ 2.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-28352
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.839.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.839.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315146
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil