Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000363
Monto de la Factura
₲ 14.601.920
Nro. Solicitud de Transferencia
50278
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.886.161
Retención DNCP
₲ 52.036
Retención IVA
₲ 398.234
Retención Renta
₲ 265.489
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-31285
Monto Contrato
₲ 59.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.280.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.280.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307077
Nombre de la Licitación
Servicio de telefonía movil
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional