Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000178
Monto de la Factura
₲ 29.203.840
Nro. Solicitud de Transferencia
192201
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.507.894
Retención DNCP
₲ 103.010
Retención IVA
₲ 796.468
Retención Renta
₲ 796.468
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-31285
Monto Contrato
₲ 59.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.280.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.280.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307077
Nombre de la Licitación
Servicio de telefonía movil
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional