Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004162
Monto de la Factura
₲ 570.975
Nro. Solicitud de Transferencia
192569
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 568.899
Retención DNCP
₲ 2.076
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-28253
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.613.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.613.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309543
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial para la SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo