Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0411849
Monto de la Factura
₲ 225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114606
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.182
Retención DNCP
₲ 818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
57/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-26479
Monto Contrato
₲ 450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291202
Nombre de la Licitación
Servicio de Prevención de Incendios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil