Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007946
Monto de la Factura
₲ 927.172
Nro. Solicitud de Transferencia
162416
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 881.723
Retención DNCP
₲ 3.304
Retención IVA
₲ 25.287
Retención Renta
₲ 16.858
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-29833
Monto Contrato
₲ 6.476.649
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.159.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.159.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325227
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS NO METALICOS Y BIENES DE CONSUMOS VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar