Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007944
Monto de la Factura
₲ 2.443.120
Nro. Solicitud de Transferencia
162416
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.323.363
Retención DNCP
₲ 8.706
Retención IVA
₲ 66.631
Retención Renta
₲ 44.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-29833
Monto Contrato
₲ 6.476.649
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.159.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.159.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325227
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS NO METALICOS Y BIENES DE CONSUMOS VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar