Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002446
Monto de la Factura
₲ 187.315
Nro. Solicitud de Transferencia
161463
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.954
Retención DNCP
₲ 2.716
Retención IVA
₲ 20.787
Retención Renta
₲ 13.858
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERVA S.A.
RUC
80072427-5
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-26820
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.271.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.271.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308595
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec