Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051523
Monto de la Factura
₲ 348.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39078
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2017
Fecha de la Transferencia
17-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.941.673
Retención DNCP
₲ 1.240.145
Retención IVA
₲ 9.490.909
Retención Renta
₲ 6.327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
48/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-26446
Monto Contrato
₲ 672.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 636.369.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 636.369.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291198
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguros Medicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil