Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037220
Monto de la Factura
₲ 3.260.733
Nro. Solicitud de Transferencia
67809
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
07-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.166.127
Retención DNCP
₲ 12.546
Retención IVA
₲ 18.049
Retención Renta
₲ 64.011
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-25870
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.365.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.365.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil