Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008813
Monto de la Factura
₲ 1.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165441
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.697.502
Retención DNCP
₲ 6.361
Retención IVA
₲ 48.682
Retención Renta
₲ 32.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-30547
Monto Contrato
₲ 1.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.697.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.697.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329871
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)