Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0036705
Monto de la Factura
₲ 14.557.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128616
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.843.442
Retención DNCP
₲ 51.876
Retención IVA
₲ 397.009
Retención Renta
₲ 264.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
42/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-26960
Monto Contrato
₲ 30.273.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.110.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.110.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil