Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002458
Monto de la Factura
₲ 5.528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51048
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.257.027
Retención DNCP
₲ 19.700
Retención IVA
₲ 150.764
Retención Renta
₲ 100.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-26586
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.077.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.077.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307545
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico Ejecutivo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil