Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002482
Monto de la Factura
₲ 2.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67611
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.843.436
Retención DNCP
₲ 10.655
Retención IVA
₲ 81.545
Retención Renta
₲ 54.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-26586
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.077.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.077.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307545
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico Ejecutivo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil