Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002504
Monto de la Factura
₲ 1.105.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67611
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.100.982
Retención DNCP
₲ 4.018
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-26586
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.077.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.077.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307545
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico Ejecutivo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil