Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000713
Monto de la Factura
₲ 14.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142629
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.760.707
Retención DNCP
₲ 51.566
Retención IVA
₲ 394.636
Retención Renta
₲ 263.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-27903
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.701.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.701.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315141
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Obsequios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil