Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000894
Monto de la Factura
₲ 86.470.790
Nro. Solicitud de Transferencia
166567
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.232.150
Retención DNCP
₲ 308.150
Retención IVA
₲ 2.358.294
Retención Renta
₲ 1.572.196
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-29380
Monto Contrato
₲ 172.941.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.464.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.464.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314747
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral para la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes