Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000766
Monto de la Factura
₲ 1.555.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122970
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.549.278
Retención DNCP
₲ 6.222
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-31287
Monto Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.169.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.169.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307167
Nombre de la Licitación
Adquisición de periódicos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional