Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002320
Monto de la Factura
₲ 58.891.109
Nro. Solicitud de Transferencia
192512
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.004.375
Retención DNCP
₲ 209.866
Retención IVA
₲ 1.606.121
Retención Renta
₲ 1.070.747
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-31120
Monto Contrato
₲ 58.891.109
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.004.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.004.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314746
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia para la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes