Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001106
Monto de la Factura
₲ 12.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145354
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.009.573
Retención DNCP
₲ 44.973
Retención IVA
₲ 347.727
Retención Renta
₲ 347.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-30783
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.475.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.475.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302693
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil