Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001129
Monto de la Factura
₲ 8.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164030
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.963.995
Retención DNCP
₲ 29.823
Retención IVA
₲ 230.591
Retención Renta
₲ 230.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-30783
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.475.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.475.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302693
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil