Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001962
Monto de la Factura
₲ 17.959.500
Nro. Solicitud de Transferencia
191743
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.192.256
Retención DNCP
₲ 65.607
Retención IVA
₲ 366.908
Retención Renta
₲ 334.729
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-31239
Monto Contrato
₲ 102.153.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.803.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.803.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319579
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar